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六盘水市社会保险事业局关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

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  • 索引号: GZ0000003/2018-13632
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六盘水市社会保险事业局关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

    一、部门概况

  (一)部门职责

  (二)部门内设机构

  (三)预算构成情况

  (四)部门人员构成

    二、部门预算公开说明

  (一)部门收支总体情况

  (二)部门收入总体情况

  (三)部门支出总体情况

  (四)财政拨款收支情况

  (五)一般公共预算支出情况

  (六)一般公共预算基本支出情况

  (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

  (八)政府性基金预算支出情况

    三、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费安排情况

  (二)政府采购情况

  (三)部门预算绩效情况

  (四)国有资产占用情况

  (五)专业性较强名词解释

    一、部门概况

  (一)部门职责

    1.贯彻执行国家、省、市社会保险政策和法律法规,指导全市社会保险经办服务工作,研究制定全市社会保险经办要点,拟定业务流程及经办规程并组织开展监督检查。

    2.按照国家、省、市规定的社会保险统筹范围,受理用人单位(含市本级机关事业单位)和个人的社会保险登记,征缴各项社会保险费,办理社会保险相关业务。

    3.负责审理各项社会保险待遇,负责定点(协议)服务机构的协议签订,开展对服务机构医疗保险服务行为的监督管理,组织实施企业年金、职业年金及补充医疗保险业务。

    4.编制全市社会保险基金预决算报告,实施社会保险基金财务和会计制度,完成社会保险基金财务和统计报表,建立健全基金财务的安全管理和风险防范体系,按照制度规定运行和管理各项社会保险基金。

    5.承担社会保险基金征收及支付的稽核管理,拟定并组织实施社会保险基金稽核管理和内控监督自律制度。

    6.负责全市社会保险的档案规范化管理。

    7.指导和协调退休人员、工伤人员、事业人员的社会化管理服务工作。

    8.拟定并组织实施社会保险宣传工作计划,受理社会保险业务咨询,提供社会保险延伸服务;组织指导对全市经办人员的业务培训,开展经办工作的交流与合作。

    9.推进全市社会保险信息化建设,开展社会保险基金的社会监督。

    10.承办上级部门交办的其他事项。

   (二)部门内设机构

    本部门内设科室15个,包含办公室、综合业务科、基金财务科、申报核定科、机关事业单位养老保险科、城乡居民养老保险科、征收稽核科、社会保险关系科、养老失业待遇科、医疗工伤生育科、支付稽核科、内控监督科、档案管理科、大厅服务部。

   (三)预算构成情况

    本部门预算包含一个参公事业单位,四个财政全额补助事业单位。参公管理事业单位是:六盘水市社会保险事业局;四个财政全额补助事业单位分别是:六盘水市六枝工矿社会保险事业服务中心、六盘水市水矿社会保险事业服务中心、六盘水市盘江社会保险事业服务中心、六盘水市水钢社会保险事业服务中心。

   (四)部门人员构成

    截止2017年12月,总编制人数126人,其中事业编制数110员人,事业工勤编制数16人(其中其他人员9人、聘用工勤人员7人);在职实有人数112人,其中参公管理人员53人,事业人员43人,工勤人员9人,聘用人员7人,离退休人员23人。

     二、部门预算公开说明

   (一)部门收支总体情况(详见表1)

     1.收入情况。2018年,本部门总收入2610.17万元,较上年增加404.52万元,主要是社会保险缴费及目标考核奖收入增加。其中:原一般公共预算收入2592.65万元,较上年增加387万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入17.52万元,较上年增加17.52万元。

     2.支出情况。2018年,本部门总支出2610.17万元,较上年增加404.52万元,主要是社会保险缴费及目标考核奖支出增加。其中:社会保障和就业支出2513.48万元,较上年增加379.52万元;住房保障支出96.68万元,较上年增加25万元。

    (二)部门收入总体情况(详见表2)。

     2018年,本部门总收入2610.17万元,较上年增加404.52万元,主要是社会保险缴费及目标考核奖收入增加。分来源类别看:原一般公共预算收入2592.65万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入17.52万元。分支出科目看:社会保障和就业支出2513.48万元,较上年增加379.52万元;住房保障支出96.68万元,较上年增加25万元;

   (三)部门支出总体情况(详见表3)。

     2018年,本部门总支出2610.17万元,较上年增加404.52万元,主要是社会保险缴费及目标考核奖增加。分支出类型看:基本支出1555.65万元、项目支出1054.52万元。分支出科目看:社会保障和就业支出2513.48万元,较上年增加379.52万元;住房保障支出96.68万元,较上年增加25万元。

   (四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

    1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入2610.17万元,较上年增加404.52万元,主要是社会保险缴费及目标考核奖收入增加。其中:原一般公共预算收入2610.17万元,较上年增加404.52万元。

    2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出2610.17万元,较上年增加404.52万元,主要是社会保险缴费及目标考核奖增加。分支出类别看:一般公共预算支出2610.17万元。分支出科目看:社会保障和就业支出2513.48万元,较上年增加379.52万元;住房保障支出96.68万元,较上年增加25万元。

    3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

  (五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

    2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)2610.17万元,较上年增加404.52万元,主要是社会保险缴费及目标考核奖增加。分支出类型看:基本支出1555.65万元、项目支出1054.52万元。分支出科目看:社会保障和就业支出2513.48万元,较上年增加379.52万元;住房保障支出96.68万元,较上年增加25万元。

  (六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

    2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1555.65万元,较上年增加386万元,主要是社会保险缴费及目标考核奖增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出819.88万元、机关商品和服务支出104.57万元、对事业单位经常性补助576.64万元、对个人和家庭的补助54.56万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1359.67万元、商品和服务支出141.42万元、对个人和家庭的补助54.56万元。

   (七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

   (1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量2辆(车牌号:贵B18003/贵BAD189),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算5.62万元,与上年持平。

   (2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0.2万元,较上年减2.9万元,主要是厉行节约。

   (3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

    综上,2018年本部门“三公”经费预算5.82万元,较上年减少2.88万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

   (八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

     2018年,本部门无政府性基金预算。

     三、其他重要事项说明

   (一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

     2018年,本部门安排机关运行费预算55.39万元。其中:办公费17.15万元、差旅费15万元、维修(护)费3万元、水费1.2万元、电费3.8万元、公务用车运行维护费5.62万元、其他费用9.62万元。

   (二)政府采购情况。

     2018年,本部门无政府采购预算。

   (三)部门预算绩效情况。

     2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

   (四)国有资产占用情况。

    1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车2辆,账面价值42.8万元,目前使用正常。

    2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积3106平方米,账面价值367.16万元,办公用房全部为单位自用。

   (五)专业性较强名词解释。

    1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    10. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2018年社保局预算公开表.xls


    
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